后勤管理法律法规

1.公司后勤管理制度

行政后勤管理制度 1.公文管理细则 2.档案管理办法 3.办公用品及设备管理规定 4.办公区域管理规定 5.考勤管理制度 6.休、请假管理制度 7.离职管理制度 8.保密细则 9.惩戒细则 公文管理细则 第一条 目的：为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则。

第二条 适用范围：适用与公司的内部呈文和外来公文。 第三条 管理权限：行政办公室 第四条 公文的管理程序： 1.公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。

2.收文管理程序： （1）公司收文的范围：各级政府来文、行业管理部门来文以及其它单位来文。 （2）行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照总经理批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。

（3）公司外来文件凡属公司领导亲收件，应及时送交收信人本人。 （4）需承办的公司收文，由办公室交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延；如需两个或两个以上部门共同承办的，部门间应做好协调工作，尽快办理。

（5）如需进行收文转办的，应由第一承办人及时转办和催办，以确保公司收文的事项及时落实。 （6）各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件，应及时送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。

3.内部呈文管理程序： （1）凡以公司名义的发文，均由行政办公室统一登记管理，并填写统一的文头纸。 （2）所发公文原则上应一文一事。

（3）一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。 （4）发文文稿应由主办部门拟定，报总经理审批后，由行政办公室承办。

（5）公司内部公文的发布，均由行政办公室以规定格式统一发布。下发给个别部门的公文，应履行签收手续。

4.公司公文的行文要求： （1）拟定公文时，应按公司规定文种拟定，文头纸须符合公文规范，并使用电脑打印稿，做到用词恰当、标点准确，言简意赅。 （2）公文格式：公司公文由发文的文号、签发人、标题、正文、附件、印章、发文时间、主送单位等组成。

（3）公司发文统一编号： （4）公司发文落款应标注公司全称： （5）公司发文时间：由公司总经理签发的公文，以其签发日期为准；经公司会议、总经理办公会讨论通过的公文，以通过日期为准；公司性法规公文，以总经理批准日期为准。 档案管理办法 第一条 目的：为加强公司各类档案管理的规范性，特制定本办法。

第二条 适用范围：公司的全部文书档案、人事档案、会计档案、工程档案。 第三条 管理权限：各相关部门 第四条 档案的立卷归档： （1）立卷范围：公司业务活动中的收文及批办过程中的批办材料；以公司名义发出的 文件（定稿、存本、附件）；各种会议文件及会议记录；公司内部管理类文件（日常工作中形成的计划、总结、统计报表、规章制度等）；公司内部形成的除人事、财务方面之外的其它请示、报告、批复；公司对外签订的经济合同原件（由财务部门一份存档，行政办公室保存复印件）；在工作过程中形成的照片、录音带、计算机软盘及光盘、工具类书籍、资料。

（2）有关部门须保留档案原件时，行政办公室应保存复印件，并在复印件上注明原件存放处。 第五条 档案的保管： 1、凡公司在各类经营活动中形成的具有保存价值的文件资料，均应由各档案管理有权部门进行收集、整理、立卷归档及甲常管理，其它部门和个人不得擅自留存。

2、凡属立卷归档的文件资料，必须为原件，书写格式必须符合要求，书写工具须为钢笔或黑色碳素笔，且应保证其完整、齐全、分类清楚。 3、档案管理实行一月一整理制度，所有归档文件均应为已完成文件。

4、各档案管理有权部门的部门经理应定期对本部门全部档案的保管及借阅登记状况进行核查，如发现问题，应及时向上级主管领导汇报，以便及时采取措施确保档案的安全。 5、对破损和变质的档案及时进行复制和修补。

第二条 档案的借阅： 1、借阅档案时需填写《借阅登记表》；并不得将档案带离所在办公室。 2、经领导批准后档案被借出时，档案管理人员应在该档案的位置上，放一张代替卡，卡上应标明档案卷号、借阅时间、借阅单位、借 阅人姓名，以便按时催还，防止档案丢失。

3.秘密档案的借阅应由行政办公室主任在借阅登记表中签字认可；机密档案由档案管理由上级主管领导签字认可；绝密档案由公司总经理签字认可后方可借阅。 4.保密性档案原则上不得摘抄或复印，如确实需要时，应由档案管理有权部门最高负责人在借阅登记表中签字认可。

5.借阅档案的部门和个人，必须妥善保管档案资料，不得将其拆散，或进行涂改、勾划、折叠、抽页等损坏性行为，也不得转借他人使用。 第三条 档案的销毁： 档案销毁由办公室报请公司总经理批准后执行，并须由公司指派专人进行监督。

办公用品及设备管理规定 第一条 目的：为确保公司办公用品及办公设备管理和使用的高效化及规范化，特制定本规定。 第二条 适用范围：公司正常经营活动中的办公用品及办公设备的领用、日常管理及维护。

办公用品及设备包括： 大型办公用品：办公家。

2.中国人民解放军后勤管理条例具体的细则是什么

如果内容不全，请到参考资料链接查看！ 中国人民解放军基层后勤管理条例 （1992年9月30日中央军委发布） 第一章 总则 第一条 为了加强对军队基层的后勤管理，促进基层全面建设，增强部队战斗力，制定本条例。

第二条 本条例所称的基层后勤管理，是指连队、舰艇、飞行大队，以及具有分队性质并独立组织伙食的站、库、队、所等单位的后勤管理。其内容包括： （一）管理经费、粮秣和被装等后勤装备、器材、物资； （二）管理营房、营具及设施、设备； （三）组织伙食管理、业余生产和卫生管理； （四）组织车辆、陆（空）空船艇（以下简称船艇）等装备的技术和勤务管理； （五）选配后勤人员，建设基层后勤队伍； （六）组织后勤战备、训练和后勤管理教育； （七）基层后勤管理的其他工作。

第三条 本条例适用于全军所有基层单位，是组织实施基层后勤管理的基本依据。 第四条 基层后勤管理应当坚持平战结合、利用保障，自己动手、勤俭节约，因地制宜、注重实效，按章办事、官兵同管的原则。

第五条 总后勤部是全军基层后勤工作的主管机关。 各级后勤机关是本供应体系基层后勤工作的主管机关。

第二章 基层单位后勤工作的组织领导 第六条 基层后勤工作在本级党支部（党委）和首长领导下进行。基层单位应当分工1名本级军官管理后勤工作，充分发挥经济委员会的作用，定期分析形势，统筹安排工作，研究加强和改进后勤建设的措施，及时解决存在的问题。

第七条 基层单位分管后勤工作的军官对后勤工作负有直接领导责任，应当了解基层的后勤标准制度，熟悉后勤工作的组织程序，支持后勤人员的工作，掌握后勤工作情况，组织和督促部属完成各项后勤任务。 第八条 司务长在本单位首长和分管后勤工作军官的领导下，具体组织实施基层后勤管理。

司务长应当熟悉后勤标准制度，熟悉财经纪律，会记帐核算，会计划安排伙食，会组织业余生产，会请领和发放经费、被装，会管理营产、设施、设备和物资。 司务长任职前应当经专业培训或者集训，任职后应当保持相对稳定。

党员司务长不是党支部委员的，应当列席有关的党支部委员会议。 驻地集中的部队实行司务长定期集体办公制度，由后勤财务、军需部门组织，进行经费、粮秣审核和业务学习与交流。

第九条 基层单位应当按照编制挑选优秀的士兵担任给养员和炊事班长，选配好炊事员、卫生员和汽车驾驶员等，并保持相对稳定。 各类后勤人员应当热爱本职工作，认真履行职责，熟练掌握专业技能，积极完成各项任务。

第十条 基层单位的经济委员会，应当明确职责分工，积极参与经济管理，实行经济监督，保证经济民主。坚持每周订食谱、每月审查公布帐目，定期检查库存、在用物资及其消耗情况。

第三章 后勤战备、训练 第十一条 基层单位应当坚持经常性的战备教育，认真落实后勤战备制度、规定和要求。 第十二条 基层单位应当按照规定的数量和质量储备、保管后勤战备物资，并实行“三分四定”（分携行、运行、后留；定人、定物、定车、定位），做到质量完好，品种齐全配套，适时调整更新。

第十三条 基层单位的后勤训练应当根据军事训练条例、训练大纲和上级赋予的年度训练任务，适应基层特点和专业要求，采取多种形式组织实施，保证人员、时间、内容和质量的落实。 第十四条 后勤训练应当科学计划，突出重点，坚持因人施教，开展岗位练兵。

士兵主要围绕掌握本职专业必备的知识和技能，进行共同科目、专业技术（勤务）和战术训练；军官主要围绕提高指挥、管理、组织训练的能力和业务水平，进行军事理论学习、本级战术（勤务）和专业技术训练；分队主要围绕形成整体遂行战斗（保障）任务的能力，进行战术（勤务）训练。 第十五条 后勤分队和后勤人员的训练，应当按照训练成绩评定标准严格组织考核，考核成绩不及格的，应当复训、补训和补考 第四章 财务管理 第十六条 基层单位应当严格执行财务计划、经费领报、审核报销、经费核算、现金管理、帐目公布、财务交接、实物验收等制度和规定，做到执行标准制度好、经费计划使用好、发扬经济民主好；无贪污被盗、无虚报冒领、无错帐差款、无私借公款、无浪费性开支。

第十七条 基层单位应当加强对财务工作的领导，各项经费收支统一计划，合理安排，精打细算，收支平衡，略有结余。经费开支由分管后勤工作的军官统一审批；除伙食费外，100元以上开支应当经党支部（党委）讨论决定。

第十八条 基层单位应当及时领报和发放经费。薪金、津贴、工资应当在当月5日前足额发给个人。

后勤财务部门应当及时保障基层单位的经费供应，不得断供、少供、漏供，并保证基层单位对结余经费的使用权。 第十九条 基层单位必须遵守财经纪律，不准侵占士兵利益，不准弄虚作假、虚报冒领，不准用公款公物请客送礼，不准拖欠伙食费，不准扩大伙食费开支范围，不准设帐外帐和“小金库”，不准私分公款公物，不准擅自购买专控商品，不准出租、出借银行帐户与私借公款，不准擅自改变全军统一的财务标准制度。

第二十条 基层单位的业余生产收益和杂项收入的收支，必须纳入财务管理。业余生产收益。

3.关于企业食堂管理的法律法规有哪些

一、总则1、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务工作，保证员工就餐质量，特制定本制度。

2、本规定包括食堂财务预算及物品管理、食堂进货管理、食堂炊事器具安全操作管理及员工就餐管理。3、本制度适用于公司职工食堂及全体员工。

二、食堂财务预算及物品管理1、食堂采购员须在每月二十八日前根据本月实际发生情况作出下月费用预算，报总经理审批。2、食堂采购员应严格按预算支出，认真执行公司财务制度，超预算支出应事先草拟支出计划，报批后实施。

3、不得私设小金库，采购员1000元/月的采购预备金不得用于私人事务或转借他人使用。4、坚持实物验收，搞好成本核算，做到日清月结，帐物相符，每隔四天结算一次餐费，每月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一次。

5、食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐，要专物专用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。6、食堂财务、采购、物品管理要由食堂采购员指定专人负责，划定范围、包干管理。

7、对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂采购员提出处罚建议。三、食堂进货管理1、食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。

2、采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。3、采购货物应有公司认可的票据。

4、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。5、食堂需要大量进货时，事先必须经总经理批准。

6、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。7、食堂管理员负责全面指导、监督和安排食堂员工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本；前台负责核实每日采购物品的数量、质量，统计差异并知会食堂管理员，由食堂管理员报告总经理或酌情处理。

四、食堂炊事器具安全操作管理1、炊事员必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。2、所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。

3、电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。4、食堂操作间严禁闲人进入，以确保安全。

5、每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。6、每日下班时必须检查餐厅所有门窗，所有电源是否关闭，以确保公司财物安全。

7、冰柜使用与维护：（1）操作间的冰柜只许保存与公司伙食有关的食品，不得私用。（2）启动冰柜前须保证插头、插座连接完好，再通电源。

（3）冰柜启动后须检查冰柜有无异常声音，是否正常运转。（4）严格按照冰柜容积及承重规定储存食品，以防冰柜不制冷或停机。

（5）经常检查冰柜内结霜厚度。不定期进行除霜工作，同时做好冰柜内清洁、灭菌工作。

确保冰柜正常工作，降低电耗。（6）冰柜的维护工作要经常进行：防尘罩要经常清理；冰柜的温度要根据实际情况及所冻食品数量进行调整。

（7）发现问题应及时断电，迅速向行政人事部报修，并协助维修。8、消毒柜使用与维护：（1）使用消毒柜前首先保证插头、插座连接完好，再通电源。

（2）使用消毒柜必须先放入餐具再启动。（3）使用消毒柜前须保证餐具干燥，以保证消毒柜安全。

（4）消毒过程完成、温度下降后方可开启柜门，以确保消毒质量，并防止事故发生。（5）消毒柜仅用于餐具消毒之用，禁止它用。

（6）发现问题应及时断电，迅速向行政人事部报修，并协助维修。机器绝不能带病使用。

9、煤气炉使用与维护：（1）餐厅操作间的煤气炉只限与公司伙食有关的食品，不得私用。（2）使用煤气之前要确保煤气管道无损坏漏气现象 （a）、煤气是一种无色但有臭味的气体，当嗅到煤气的臭味，应用肥皂水涂抹煤气炉和管道，凡是起泡的地方，就是煤气漏损处。

（b）、轻微煤气中毒的症状，如头昏、脑胀、恶心呕吐等。严重煤气中毒会出现四肢无力、昏米不省人事、口吐白沫等症状）。

（3）发现漏气应及时关掉煤气， 打开门窗使室内通风透气，分散人员，如有中毒者立刻送往医院救治，再进行维修或更换设备。（4）使用煤气之前做好食物的准备工作（如炒菜、烧饭应先把菜洗好、节好、淘好米放好水，并把油盐酱醋等调味品都预备好，然后点火使用）。

（6）不宜把煤气瓶或煤气炉放在靠近电源的地方使用，不宜把废纸、塑料品、干柴、竹篮及其他易燃易爆物品放在煤气炉旁边。（7）使用时应先打开煤气源开关（用手逆时针方向旋转，听“哧”的声），再打开燃烧器（先将胶木执手向里推进脱离轧头，随即向右轻轻旋转， 执手与灶面垂直时开关全部开足），关闭时亦先掉关煤气源开关，再关掉燃烧器。

（8）应经常清洗铲除煤气灶面上的污迹，防止锈烂。燃烧器火眼易被饭汁灰尘塞住，要经常用铁丝或旧牙刷疏通。

（9）燃烧器的进气口有时可能被各种杂物塞住，应取下来用粗铁丝桶通倒清。10、发生点火困难时应检查电极与灶体距离是否过大，点火孔是否畅通，压电陶瓷是否失效（火弱）金属构件有无脱落等。

否则应及时报修。五、员工就餐管理1、对于出勤的员工，公司负责承担7元/日的伙食补助；为出勤而在公司吃饭的员工按7元/日的标准在该员工当月薪资中扣除。

2、每月1日公布上月员工就餐总数，员工如发。